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2019年龍巖市工商聯部門預算說明
發布人:管理員 發布時間:2019/2/28 瀏覽次數:3004

 

2019年部門預算經龍巖市第五屆人大次會議審議通過,現將我單位2018年部門預算說明如下:

 一、部門主要職責

    1、 加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。

    2、參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政。

    3、協助政府管理和服務非公有制經濟。

    4、促進行業協會商會改革發展。

    5、參與協調勞動關系,協同社會管理,促進社會和諧穩定。6、反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求,維護其合法權益。

    二、部門預算單位構成

    從預算單位構成看,龍巖市工商業聯合會是群團機關單位行政科室及龍商服務中心1個下屬單位。其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

福建省龍巖市工商業聯合會

財政核撥

7

7

龍巖市龍商服務中心

財政核撥

4

3

 三、2019年部門主要工作任務

    2019年是新中國成立70周年,是龍巖高質量發展落實趕超、決勝全面建成小康社會的關鍵一年。我們要按照市委和上級工商聯的部署,深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大和十九屆二中、三中全會,以及省委、市委歷次全會精神,牢牢把握“兩個健康”工作主題,聚焦“五基地六產業七景區”發展布局,凝聚廣大非公經濟人士力量,堅定信心,奮發有為,為加快建設機制活、產業優、百姓富、生態美的新龍巖作出新的更大貢獻。

主要做好以下五個方面的工作:

   (一)主動作為,大力推動民企政策落地落實

   (二)強化引領,持續深化理想信念教育

    1.不斷強化學習教育培訓

    2.突出年輕一代隊伍建設。

    3.大力推進非公黨建工作。

    4.積極開展守法誠信教育。

    5.引導企業家積極履行社會責任。

    (三)創新服務,不斷促進民營經濟高質量發展

    1.進一步推動構建親清新型政商關系。

    2.促進完善黨政領導與民營企業家懇談會制度。

    3.創新民營企業高質量發展服務平臺。

    4.大力提高調研信息工作質量。

   (四)真抓實干,深入推進工商聯所屬商會改革發展

   (五)提升站位,進一步加強工商聯機關建設

 四、預算收支總體情況

   按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年,工商聯收入預算為242.84萬元,比上年減少20.79萬元,主要原因是2019調出廳級人員2名,預算減少20.79萬元、2019工商聯在職人員工資福利支出增加。其中:一般公共預算撥款242.84萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算242.84萬元,比上年減少20.79萬元,其中:人員支出(工資福利支出)175.49萬元,對個人和家庭補助支出5.96萬元,公用支出19.46萬元,項目支出41.93萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

   2018年度一般公共預算撥款支出242.84萬元,比上年減少20.79萬元,主要原因是2019調出廳級人員2名,預算減少20.79萬元,2019工商聯在職人員工資福利支出。主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

項級科目

科目名稱

金額

主要用途

2012801

行政運行(民主黨派及工商聯事務)

133.08

主要用于工商聯人員工資福利、辦公、、績效、文明單位獎金、項目落地戰役獎金、平安單位創建獎金、購置固定資產、通訊等費用支出。

2012802

一般行政管理事務(民主黨派及工商聯事務)

28.30

主要用于工商聯商會活動調研、會議、培訓、、印刷、接待、交通等費用支出。

2012804

參政議政(民主黨派及工商聯事務)

8.63

主要用于工商聯參政議政活動差旅、租車費、會議、培訓等費用支出

2080501

歸口管理的行政單位離退休

3.87

主要用于工商聯單位退休人員活動費、慰問費、過節的等費用支出

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

14.44

主要用于工商聯基本養老保險繳費支出

2101101

行政單位醫療

10.69

主要用于工商聯人員繳交醫療保險費用支出

2210201

住房公積金

8.67

主要用于工商聯人員繳交住房公積金

2012850

事業運行(民主黨派及工商聯事務)

28.34

主要用于龍商服務中心人員工資福利、辦公、、通訊費等費用支出

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

2.95

主要用于龍商服務中心基本養老保險繳費支出

2101102

事業單位醫療

2.1

主要用于龍商服務中心人員繳交醫療保險費用支出

2210201

住房公積金

1.77

主要用于龍商服務中心人員繳交住房公積金

 六、政府性基金預算撥款支出情況

    2019年度政府性基金支出0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

 七、財政撥款預算基本支出情況

    2019年度財政撥款基本支出200.91萬元,其中:

   (一)人員經費181.45萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

   (二)公用經費19.46萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

 八、一般公共預算三公經費支出情況

   (一)因公出國(境)經費

    2019年預算安排0萬元。2019年預算安排支出與2018年持平,沒有增加支出,增長率0%,主要原因是沒有因公出國(境)安排。

   (二)公務接待費

    2019年預算安排3萬元。主要用于上級有關部門工作檢查、調研及異地商會聯絡交流,考察項目等方面的接待活動。年相比支出下降0.15%,主要原因是:嚴格按照中央八項規定要求,減少公務接待支出。

   (三)公務用車購置及運行費

     2018年預算安排0萬元,其中:公車運行費0萬元,公車購置費0萬元。年相比支出下降100%,主要原因是:市直機關單位車輛改革,本單位現無保留公務用車。

 九、其他重要事項說明

   (一)機關運行經費

   2019工商聯(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出15.85萬元,比2018減少2.69萬元,主要原因是廳級人員調出,其他交通費-車補減少。

   (二)政府采購情況

    2019工商聯政府采購預算總1.4萬元,政府購買服務項目采購預算額0萬元。

   (三)國有資產占用使用情況

    截止2019年底,工商聯本級及所屬的預算單位共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

   (四)績效目標設置情況

    2019工商聯共設置績效目標2個,涉及財政撥款資金41.93萬元。

十、名詞解釋

    1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。 

    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

    4.其他收入:指除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

    5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

    6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    7結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

    8年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

    9基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

    10項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

    11經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

    12三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

   13機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附表:

    12019年度收支預算總表

    22019年度收入預算總表

    32019年度支出預算總表

    42019年度財政撥款收支預算總表

    52019年度一般公共預算撥款支出預算表

    62019年度政府性基金撥款支出預算表

    72019年度一般公共預算支出部門經濟分類情況表

    82019年度一般公共預算基本支出部門經濟分類情況表

    92019年度一般公共預算三公經費支出預算表

    102019年度部門專項資金管理清單目錄

    112019年度部門業務費績效目標表

    122019年度專項資金績效目標表

    13. 2019年部門預算公開目錄

 






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1.2019年度收支預算總表.XLS;
2.2019年度收入預算總表.XLS;
3.2019年度支出預算總表.XLS;
4.2019年度財政撥款收支預算總表.XLS;
5.2019年度一般公共預算撥款支出預算表.XLS;
6.2019年度政府性基金撥款支出預算表.XLS;
7.2019年度公共預算支出部門經濟分類情況表.XLS;
8.2019年度一般公共預算基本支出部門經濟分類情況表.XLS;
9.2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表.XLS;
10.2019年度部門專項資金管理清單目錄.XLS;
11.2019年度部門業務費績效目標表.XLS;
12.2019年度專項資金績效目標表.XLS;
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