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龍巖市工商業聯合會2017年度決算說明
發布人:管理員 發布時間:2018/8/23 瀏覽次數:5377

    

     按照《龍巖市財政局關于批復工商聯 2017年度部門決算的通知》的要求,現將我單位2017年度部門決算說明如下:
  一、部門主要職責
  1、 加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。2、參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政。3、協助政府管理和服務非公有制經濟。4、促進行業協會商會改革發展。5、參與協調勞動關系,協同社會管理,促進社會和諧穩定。6、反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求,維護其合法權益。
  二、部門決算單位基本情況
  從決算單位構成看,工商聯包括1個機關行政2個科室,其中:列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

龍巖市工商業聯合會

財政核撥

6

9

  三、部門主要工作總結
  2017年,工商聯主要任務是在市委、市政府的正確領導下,在省工商聯、市委統戰部的指導下,認真學習貫徹黨十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想,推進落實中央、省委、市委統戰工作會議的決策部署,堅持“兩個健康”主題,凝聚龍商智慧力量,推動民營企業提質增效升級,服務“三大戰略”“三大戰役”,為再上新臺階、建設新龍巖作出了積極貢獻。市工商聯被省人力資源和社會保障廳、省工商聯評為“2012-2017年度全省工商聯系統先進集體”。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:
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  四、2017年決算收支總體情況
  2017年工商聯年初結轉和結余0.40萬元,本年收入272.57萬元,本年支出269.40萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余3.57萬元。
  (一)2017年收入272.57萬元,比2016年決算數增加38.05萬元,增長16.22%,具體情況如下:
  1.財政撥款收入261.87萬元,其中政府性基金0.00萬元。
  2.事業收入0.00萬元。
  3.經營收入0.00萬元。
  4.上級補助收入0.00萬元。
  5.附屬單位上繳收入0.00萬元。
  6.其他收入10.70萬元。
 ?。ǘ?017年支出269.40萬元,比2016年決算數增加32.78萬元,增長13.85%,具體情況如下:
  1.基本支出162.34萬元。其中,人員支出150.14萬元,公用支出12.20萬元。
    2.項目支出107.06萬元。
    3.上繳上級支出0.00萬元。
  4.經營支出0.00萬元。
  5.對附屬單位補助支出0.00萬元。
  五、一般公共預算撥款支出決算情況
  2017年一般公共預算撥款支出259.67萬元,比上年決算數增加41.33萬元,增長18.93%,具體情況如下(按項級科目分類統計):
 ?。ㄒ唬┬姓誦?23.88萬元,較上年決算數減少3.63萬元,下降2.85%。主要原因是2016年追加2014年10月至2015年7月養老及年金5.91萬元,2017年在職人員工資增加、在職人員公用經費增加。
 ?。ǘ┮話閾姓芾硎攣?9.83萬元,較上年決算數增加2.88萬元,增長6.13%。主要原因是2017年職稱評審費指標增加,支出增加。
 ?。ㄈ┎握檎?7.50萬元,較上年決算數增加27.55萬元,增長137.50%。主要原因是2017年換屆選舉經費增加27.50萬元。
 ?。ㄋ模┕榭詮芾淼男姓ノ煥臚誦?.61萬元,較上年決算數增加1.63萬元,增長82.32%。主要原因是退休人員活動經費支出增加。
 ?。ㄎ澹┗厥亂檔ノ換狙媳O戰煞閻С?2.36萬元,較上年決算數增加12.36萬元,增長100%。主要原因是2016年無養老保險科目支出。
 ?。┗厥亂檔ノ恢耙的杲鸞煞閻С?.29萬元,較上年決算數增加1.29萬元,增長100%。主要原因是2016年無職業科目支出。
 ?。ㄆ擼┬姓ノ灰攪?1.45萬元,較上年決算數增加1.62萬元,增長16.48%。主要原因是在職人員調資。
 ?。ò耍┳》抗?.75萬元,較上年決算數增加1.36萬元,增長16.21%。主要原因是在職人員調資。
   六、政府性基金支出決算情況
  本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
  七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出162.34萬元,其中:
 ?。ㄒ唬┤嗽本?50.14萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(根據實際支出項目填列)
 ?。ǘ┕鎂?2.20萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。(根據實際支出項目填列)
  八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況
  2017年度“三公”經費一般公共預算撥款3.17萬元,同比增長76.57%。具體情況如下: ?。ㄒ唬┮蜆齬ň常┓?.00萬元。主要是:2017年本單位無出國出境預算安排支出。
  (二)公務用車購置及運行費1.28萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費1.28萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量0輛。與2016年相比,公務用車購置費和運行費分別下降0%和83.74%,主要是:車輛改革,公用用車運行維護費支出減少?! 。ㄈ┕窠喲?.88萬元。主要用于商會活動、企業家活動等方面的接待活動,累計接待21批次、接待總人數190人次。與2016年相比, 公務接待費支出下降66.78%,主要是:嚴格執行中央“八項規定”,公務接待從儉,強化經費監控。
  九、其他重要事項說明
 ?。ㄒ唬┗卦誦芯?
  2017年度機關運行經費支出12.20萬元,比上年決算數下降30.01%,主要是:2017年車輛經費減少支出。
 ?。ǘ┱曬呵榭?
  本部門2017年度政府采購支出總額0.38萬元,其中:政府采購貨物支出0.38萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。
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  截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
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  經自評,參政議政經費支出自評結果為優秀,分數為100分,商會聯絡經費支出自評結果為優秀,分數為100分,職稱評審費支出自評結果為優秀,分數為100分。
  十、名詞解釋
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 ?。ㄋ模┢淥杖耄褐賦鮮觥安普釷杖搿?、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
 ?。ㄎ澹┯檬亂禱鵜植故罩Р疃睿褐甘亂檔ノ輝詰蹦甑摹安普釷杖搿?、“事業收入”、“經營收入”、“其他 收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收 支缺口的資金。
 ?。┠瓿踅嶙徒嵊啵褐敢鄖澳甓壬形賜瓿?、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
 ?。ㄆ擼┙嵊嚳峙洌褐甘亂檔ノ話垂娑ㄌ崛〉鬧骯じ@?、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
 ?。ò耍┠昴┙嶙徒嵊啵褐副灸甓然蛞鄖澳甓仍に惆才?、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
 ?。ň牛┗局С觶褐肝U匣拐T俗?、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
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 ?。ㄊ叭本眩耗扇朧〖恫普ぞ鏊愎芾淼?“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際 旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
 ?。ㄊ┗卦誦芯眩何U閑姓ノ唬ê握展裨狽ü芾淼氖亂檔ノ唬┰誦杏糜詮郝蚧蹺錆頭竦母饗鈄式?,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅 費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。      
    附表:1-1 2017年度收支決算總表
  1-2 2017年度收入決算表
  1-3 2017年度支出決算表
  1-4 2017年度財政撥款收支決算總表
  1-5 2017年度一般公共財政撥款支出決算表
  1-6 2017年度一般公共預算支出經濟分類決算情況表
  1-7 2017年度一般公共預算基本支出經濟分類決算情況表
  1-8 2017年度政府性基金支出決算表
  1-9 2017年度部門決算相關信息統計表
  1-10 2017年度政府采購情況表

        1-11 2017年度龍巖市工商聯部門決算公開目錄 






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004082496_一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls;
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